目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市市政工程和照明管理处2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市市政工程和照明管理处2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市市政工程和照明管理处预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关城市道路照明、夜景灯光管理方面的政策、法规，保证城市道路照明设施的完好、运行正常。

(二)负责市区道路、街、巷、街头绿地的照明变配电设施、照明线路设施及照明设施的维修和管理工作。

(三)负责城市夜景灯光照明设施管理。

(四)负责我市城区道路、桥梁、排水、城市节水等市政设施的维护管理。

二、机构设置情况

市政工程和照明管理处内设7个机构：办公室、城市照明管理科、城市节约用水管理科、监控信息科、河东维修养护所、河西维修养护所、市政路桥管理科。

三、人员构成及编制现状

2022年市政工程和照明管理处在职人员编制总数为21人，实有在职21人，实有离休0人，实有退休3人。

第二部分：钦州市市政工程和照明管理处2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2022年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

（一）项目支出绩效目标申报表

第三部分：钦州市市政工程和照明管理处2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算2876.65万元，同比增加111.73万元，增长4.04%。其中：

一般公共预算拨款1234.65万元，同比增加107.73万元，增长9.56%。

政府性基金拨款1642.00万元，同比增加4.00万元，增长0.24%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元与上年持平。

上年结余收入0万元，与上年持平。

2022年收入预算总体增加的主要原因：人员经费增加。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算2876.65万元，其中：基本支出 473.65万元，占支出总预算的16.47%，同比增加16.73万元，增长3.66%；项目支出2403.00万元，占支出总预算的83.53%，同比增加95.00万元，增长4.12%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算36.04万元，占支出总预算1.25％，同比增加13.97万元，增长63.33％。

（2）卫生健康支出科目支出预算12.55万元，占支出总预算 0.44％，同比增加0.68万元，增长5.70％。

（3）节能环保支出700.00万元，占支出总预算24.33%，同比增长55.00万元，增长8.53%；

（4）城乡社区支出2103.28万元，占支出总预算73.12%，同比增加31.74万元，增长1.53%；

（5）住房保障科目支出预算24.79万元，占支出总预算0.86%，同比增加10.34万元，增长71.63 ％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算473.65万元，占支出总预算的16.47%，同比增加16.73万元，增长3.66%。

工资福利支出预算445.22万元，占基本支出预算94.00％，同比增加14.58万元，增长3.39％。

商品和服务支出预算25.53万元，占基本支出预算5.39％，同比增加2.25万元，增长9.66％。

对个人和家庭的补助支出预算2.90万元，占基本支出预算的0.61％，同比减少0.1万元，下降3.33％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2403.00万元，占支出总预算的83.53%，同比增加95.00万元，增长4.12%。

工资福利支出预算56.2万元，占项目支出预算2.34％，同比增加12.2万元，增长27.73％。

商品和服务支出预算1642.3万元，占项目支出预算68.34%，同比增加27.80万元，增长1.72％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，与上年持平。

资本性支出（基本建设）预算4.5万元，占项目支出预算0.19%，同比增加4.5万元，增长100%。

资本性支出预算700万元，占项目支出预算29.13%，同比增加50.5万元，增长7.78%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算1234.65万元，其中：基本支出预算473.65万元，项目支出预算761.00万元。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休2.99万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，为退休人员的独生子女费以及物业补贴、退休生活补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.05万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.事业单位医疗11.01万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助1.54万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.能源节约利用700万元，全部是项目支出预算。主要是钦州市区路灯节能改造项目—合同能源管理项目（一、二、三期）的经费。

6.其他城乡社区管理事务支出465.28万元，基本支出预算400.28万元。主要是聘用人员的经费以及在职在编人员的绩效奖励和公用经费等支出。项目支出61.00万元，主要用于市政照明设施维护费项目和非税-道路挖掘修复费项目等支出。

7.住房公积金24.79万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位在职职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2022年政府性基金财政拨款支出预算1642万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

1.城市公共设施1642万元，全部是项目支出预算。主要用于市政照明设施维护费项目里面的市政楼宇夜景亮化设施维护费98万、市政照明设施日常维护费244万、市政照明电费1300万3个项目的经费支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我处2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.60万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.2万元，公务用车购置及运行费支出预算1.40万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.60万元，比2021还年预算2.73万元减少1.13万元，同比下降41.39%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：按要求压减三公经费。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务接待费2022年预算0.2万元，同比减少1.13万元，下降84.96%。主要用于：公务接待，减少的主要原因是压减三公经费.

3.公务用车购置及运行费2022年预算1.40万元，与上年持平。其中：

（1）公务用车购置2022年预算0万元，与上年持平

（2）公务用车运行维护费2022年预算1.40 万元，与上年持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市市政工程和照明管理处预算单位的构成

钦州市市政工程和照明管理处2022年的部门预算由本级一个事业单位构成，钦州市市政工程和照明管理处属全额拨款事业单位。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行0万元。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算213.51万元，同比减少575.81万元，增长72.95%，其中：集中采购20.25万元，占政府采购预算的9.48%，同比减少769.07万元，下降97.43%；分散采购预算193.26万元，占政府采购预算的90.52%，同比增加193.26万元，增长100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.08万元，服务类采购预算38.43万元，工程类采购预算172.00万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我处保留的公务用车编制为8辆，其中：我处核定公务车编制8辆，实有车辆8辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车1辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；特种专业技术用车为5辆，其他车辆2辆（路灯巡查车小型普通客车）。

五、部门预算绩效说明

（一）部门预算项目绩效目标编制情况。

2022年我处2个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额2363万元，分别是：市政照明设施维护费项目，预算金额1663万元；钦州市区路灯节能改造项目-合同能源管理项目，预算金额700万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市市政工程和照明管理处项目支出绩效目标申报表.xls

钦州市市政工程和照明管理处2022年部门预算及“三公”经费公开预算报表.xls